Faktúra
Od
KERAMON, s.r.o.
IČO: 50404211
IČO: 50404211
Pre
Žilina
Faktúra
26. Február 2019
#20190009
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Bagety na MO v stolnom tenise žiačok a žiakov ZŠ. |
54,18 € |
Stav
TOTAL 54,18 €
- Interné číslo faktúry:
- 20190009
- Dátum dodania:
- 13. Február 2019
- Dátum prijatia:
- 13. Február 2019
- Interné číslo objednávky:
- 2019024
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad