Faktúra
Od
Košťál Peter Mgr.
IČO: 43069703
IČO: 43069703
Pre
Žilina
Faktúra
21. Február 2019
#20190002
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
kamerové služby 11.2.2019 |
400,00 € |
Stav
TOTAL 400,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 20190002
- Dátum dodania:
- 18. Február 2019
- Dátum prijatia:
- 21. Február 2019
- Interné číslo objednávky:
- 201900088
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad