Faktúra
Od
KERAMON, s.r.o.
IČO: 50404211
IČO: 50404211
Pre
Žilina
Faktúra
19. Február 2019
#20190012
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Bagety na MO v basketbale žiačok SŠ |
83,85 € |
Stav
TOTAL 83,85 €
- Interné číslo faktúry:
- 20190012
- Dátum dodania:
- 15. Február 2019
- Dátum prijatia:
- 15. Február 2019
- Interné číslo objednávky:
- 2019026
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad