Faktúra
Od
KERAMON, s.r.o.
IČO: 50404211
IČO: 50404211
Pre
Žilina
Faktúra
11. Február 2019
#20190005
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Bagety |
135,45 € |
Stav
TOTAL 135,45 €
- Interné číslo faktúry:
- 20190005
- Dátum dodania:
- 29. Január 2019
- Dátum prijatia:
- 29. Január 2019
- Interné číslo objednávky:
- 2019011
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad