Faktúra
Od
BEKOM, s. r. o.
IČO: 36376965
IČO: 36376965
Pre
Žilina
Faktúra
29. Január 2019
#20192004
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
ohrievač vody+materiál k zapojeniu |
444,73 € |
Stav
TOTAL 444,73 €
- Interné číslo faktúry:
- 20192004
- Dátum dodania:
- 17. Január 2019
- Dátum prijatia:
- 17. Január 2019
- Interné číslo objednávky:
- 2019003
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad