Faktúra
Od
OMES spol. s r.o.
IČO: 47505214
27
Divina
01331
IČO: 47505214
27
Divina
01331
Pre
Žilina
Faktúra
25. Január 2019
#1802009074
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Čistiace prostriedky pre ŠJ |
383,58 € |
Stav
TOTAL 383,58 €
- Interné číslo faktúry:
- 1802009074
- Dátum dodania:
- 10. Január 2019
- Dátum prijatia:
- 14. Január 2019
- Interné číslo objednávky:
- 2019001
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad