Faktúra
Od
KERAMON, s.r.o.
IČO: 50404211
IČO: 50404211
Pre
Žilina
Faktúra
23. Január 2019
#20190001
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Bagety a minerálna voda olympiáda AJ |
97,92 € |
Stav
TOTAL 97,92 €
- Interné číslo faktúry:
- 20190001
- Dátum dodania:
- 16. Január 2019
- Dátum prijatia:
- 16. Január 2019
- Interné číslo objednávky:
- 2019004
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad