Faktúra
Od
Kamil Ďuriš AMAZONKA
IČO: 30201209
IČO: 30201209
Pre
Žilina
Faktúra
05. December 2018
#201893
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Utierky, uteráky, osušky, obrusy, zástery |
626,36 € |
Stav
TOTAL 626,36 €
- Interné číslo faktúry:
- 201893
- Dátum dodania:
- 27. November 2018
- Dátum prijatia:
- 29. November 2018
- Interné číslo objednávky:
- 2018133
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad