Faktúra
Od
Ing. Juraj Nedorost - NEDOROST
IČO: 30200407
IČO: 30200407
Pre
Žilina
Faktúra
17. Október 2018
#186368
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
čistiace prostriedky ZŠ |
257,72 € |
Stav
TOTAL 257,72 €
- Interné číslo faktúry:
- 186368
- Dátum dodania:
- 08. Október 2018
- Dátum prijatia:
- 09. Október 2018
- Interné číslo objednávky:
- 2018149
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad