Faktúra
Od
FLORASYSTEM, s.r.o.
IČO: 47612541
IČO: 47612541
Pre
Žilina
Faktúra
05. Október 2018
#23187050
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Sadenice , kry |
393,26 € |
Stav
TOTAL 393,26 €
- Interné číslo faktúry:
- 23187050
- Dátum dodania:
- 04. Október 2018
- Dátum prijatia:
- 04. Október 2018
- Interné číslo objednávky:
- 2018117
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad