Faktúra

Od
SLOV-MONT s.r.o.
IČO: 47014121
Pre
Žilina
Faktúra
31. Júl 2018
#102018017
Predmet fakturácie Suma
Oprava kúpeľne v zariadení byt č. 38
6 387,76 €
Stav
TOTAL 6 387,76 €

Interné číslo faktúry:
102018017
Dátum dodania:
20. Júl 2018
Dátum prijatia:
27. Júl 2018
Interné číslo objednávky:
2018083

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad