Faktúra
Od
Ing.Martina Ďurišová-Trenčiansky vzdelavací servis
IČO: 48291374
Inovecká 1140/22
Trenčín
91101 Trenčín
IČO: 48291374
Inovecká 1140/22
Trenčín
91101 Trenčín
Pre
Žilina
Faktúra
17. Máj 2018
#2232018
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
CD - správny poriadok |
14,50 € |
Stav
TOTAL 14,50 €
- Interné číslo faktúry:
- 2232018
- Dátum dodania:
- 14. Máj 2018
- Dátum prijatia:
- 15. Máj 2018
- Interné číslo objednávky:
- 2018083
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad