Faktúra
Od
KERAMON, s.r.o.
IČO: 50404211
IČO: 50404211
Pre
Žilina
Faktúra
10. Máj 2018
#2018000018
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Občerstvenie Slávik |
146,88 € |
Stav
TOTAL 146,88 €
- Interné číslo faktúry:
- 2018000018
- Dátum dodania:
- 09. Máj 2018
- Dátum prijatia:
- 09. Máj 2018
- Interné číslo objednávky:
- 2018064
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad