Faktúra

Od
SLOV-MONT s.r.o.
IČO: 47014121
Pre
Žilina
Faktúra
15. Marec 2018
#102018003
Predmet fakturácie Suma
Oprava kúpeľne v zariadení byt č. 28
6 387,76 €
Stav
TOTAL 6 387,76 €

Interné číslo faktúry:
102018003
Dátum dodania:
13. Marec 2018
Dátum prijatia:
15. Marec 2018
Interné číslo objednávky:
2018024

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad