Faktúra
Od
SLOV-MONT s.r.o.
IČO: 47014121
IČO: 47014121
Pre
Žilina
Faktúra
15. Marec 2018
#102018003
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Oprava kúpeľne v zariadení byt č. 28 |
6 387,76 € |
Stav
TOTAL 6 387,76 €
- Interné číslo faktúry:
- 102018003
- Dátum dodania:
- 13. Marec 2018
- Dátum prijatia:
- 15. Marec 2018
- Interné číslo objednávky:
- 2018024
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad