Faktúra
Od
KERAMON, s.r.o.
IČO: 50404211
IČO: 50404211
Pre
Žilina
Faktúra
12. Február 2018
#20180003
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Občerstvenie na olympiádu |
278,24 € |
Stav
TOTAL 278,24 €
- Interné číslo faktúry:
- 20180003
- Dátum dodania:
- 24. Január 2018
- Dátum prijatia:
- 30. Január 2018
- Interné číslo objednávky:
- 2018003
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad