Faktúra
Od
Kamil Ďuriš AMAZONKA
IČO: 30201209
IČO: 30201209
Pre
Žilina
Faktúra
30. November 2017
#217074
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Obrusovina, utieky, uteráky, zástery |
273,71 € |
Stav
TOTAL 273,71 €
- Interné číslo faktúry:
- 217074
- Dátum dodania:
- 23. November 2017
- Dátum prijatia:
- 28. November 2017
- Interné číslo objednávky:
- 2017155
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad