Faktúra
Od
STAVEBNINY HRNKO, s.r.o.
IČO: 45969388
IČO: 45969388
Pre
Žilina
Faktúra
26. Február 2014
#140021
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
spotrebný materiál |
472,05 € |
Stav
TOTAL 472,05 €
- Interné číslo faktúry:
- 140021
- Dátum dodania:
- 18. Február 2014
- Dátum prijatia:
- 26. Február 2014
- Interné číslo objednávky:
- 201400112
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad