Faktúra
Od
LETECKÁ AGENTÚRA KOLUMBUS spol. s r.o.
IČO: 31680356
Tyršovo nábrežie 1 Košice
IČO: 31680356
Tyršovo nábrežie 1 Košice
Pre
Košice
MESTO Košice, Kancelária primátora
MESTO Košice, Kancelária primátora
Faktúra
04. Február 2019
#192000018
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Letenka |
524,98 € |
Stav
TOTAL 524,98 €
- Interné číslo faktúry:
- 201900038
- Dátum dodania:
- 03. Január 2019
- Dátum prijatia:
- 13. Január 2019
- Dátum splatnosti:
- 17. Január 2019
- Interné číslo objednávky:
- O10307190005
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad