za tovar

METRO Cash & Carry SR s.r.o.
IČO: 45952671
Senecká Cesta 1881
900 28 Ivanka pri Dunaji Ivanka pri Dunaji

Pre

Nitra

Faktúra

02. Jún 2022

#0011026918

Predmet fakturácie	Suma
za tovar	590,42 €

Stav

TOTAL 590,42 €

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad