1. Nitra
  2. Faktúra #35119227

Faktúra

L & Š, s.r.o.
Od
L & Š, s.r.o.
IČO: 36555720
Novozámocká 199 Nitra
Pre
Nitra
Faktúra
02. Jún 2021
#35119227
Predmet fakturácie Suma
za hygienické vreckovky - 20210524
 3 772,32 €
Stav
TOTAL 3 772,32 €
Dátum prijatia:
26. Máj 2021
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad