1. Nitra
  2. Faktúra #210014

Faktúra

INEX-Hausgarden, s.r.o.
Od
INEX-Hausgarden, s.r.o.
IČO: 44223722
Lipová 978/12
Močenok
95131
Pre
Nitra
Faktúra
14. Apríl 2021
#210014
Predmet fakturácie Suma
VZ údržbav Mestskom parku za 03/2021, zml. .č. 429/2021
 5 245,03 €
Stav
TOTAL 5 245,03 €
Dátum prijatia:
07. Apríl 2021
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad