1. Nitra
  2. Faktúra #200100005

Faktúra

ALFA - ZETA, s.r.o.,
Od
ALFA - ZETA, s.r.o.,
IČO: 35944722
Pre
Nitra
Faktúra
20. November 2020
#200100005
Predmet fakturácie Suma
za spotrebu materiálu na WC v mestskom parku na Sihoti -
 997,62 €
Stav
TOTAL 997,62 €
Dátum prijatia:
31. Október 2020
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad