1. Nitra
  2. Faktúra #20200790

Faktúra

PRO-NIK, s.r.o.
Od
PRO-NIK, s.r.o.
IČO: 46239308
Pre
Nitra
Faktúra
03. November 2020
#20200790
Predmet fakturácie Suma
za tovar - Orechov dvor - 20201662
 65,52 €
Stav
TOTAL 65,52 €
Dátum prijatia:
22. Október 2020
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad