Faktúra
Od
PRO-NIK, s.r.o.
IČO: 46239308
IČO: 46239308
Pre
Nitra
Faktúra
28. Október 2020
#20200749
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
faktúra za hygienický materiál - Tržnica - 1182/2019 |
1 066,82 € |
Stav
TOTAL 1 066,82 €
- Dátum prijatia:
- 09. Október 2020
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad