Faktúra
Od
Nitrianske komunálne služby, s.r.o.
IČO: 31436200
IČO: 31436200
Pre
Nitra
Faktúra
08. November 2019
#3628192926
Predmet fakturácie | Suma |
---|---|
za zberný dvor D. Krškany za mesiac október - 1244/2013/OKČaŽP |
542,34 € |
Stav
TOTAL 542,34 €
- Dátum prijatia:
- 05. November 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad