1. Nitra
  2. Faktúra #201970275

Faktúra

MALUNET s.r.o.
Od
MALUNET s.r.o.
IČO: 27858162
Nádražný súp. č. 414
Mořkov
74272
Pre
Nitra
Faktúra
06. August 2019
#201970275
Predmet fakturácie Suma
pomôcky pre predškolákov - 20191341
 177,67 €
Stav
TOTAL 177,67 €
Dátum prijatia:
30. Júl 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad