1. Nitra
  2. Faktúra #20191047

Faktúra

CHROME s .r. o.
Od
CHROME s .r. o.
IČO: 46068279
Pre
Nitra
Faktúra
30. Máj 2019
#20191047
Predmet fakturácie Suma
materiál na HUSQVARNU - 20190904
 496,50 €
Stav
TOTAL 496,50 €
Dátum prijatia:
23. Máj 2019
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad