1. Nitra
  2. Faktúra #20180240

Faktúra

Drevona NR s.r.o.
Od
Drevona NR s.r.o.
IČO: 46025413
Pre
Nitra
Faktúra
21. Jún 2018
#20180240
Predmet fakturácie Suma
hranoly a dosky na lavičky - 20180904
 1 250,40 €
Stav
TOTAL 1 250,40 €
Dátum prijatia:
08. Jún 2018
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad