1. Prešov
  2. Faktúra #420070700

Faktúra

O.S.V.O. comp, a.s.
Od
O.S.V.O. comp, a.s.
IČO: 36460141
Pre
Prešov
Mesto Prešov, OŽPaDI Odbor životného prostredia a dopravnej infraštruktúry
Faktúra
14. Júl 2022
#420070700
Predmet fakturácie Suma
-materiál určený a použitý pri údržbe a oprave CSS za 06/2022
 1 098,44 €
Stav zaplatené
TOTAL 1 098,44 €
Interné číslo objednávky:
202200379
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad