1. Nitra
  2. Faktúra #2016425

Faktúra

PRO-NIK, s.r.o.
Od
PRO-NIK, s.r.o.
IČO: 46239308
Pre
Nitra
Faktúra
13. Október 2016
#2016425
Predmet fakturácie Suma
za čistiace a hygienické potreby, obj. č. 20161691
 480,67 €
Stav
TOTAL 480,67 €
Dátum prijatia:
30. September 2016
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad