1. Nitra
  2. Faktúra #20150170

Faktúra

VENRON, s.r.o.
Od
VENRON, s.r.o.
IČO: 36563803
Fraňa Mojtu 1
Nitra
94901
Pre
Nitra
Faktúra
27. Marec 2015
#20150170
Predmet fakturácie Suma
faktúra za tovar - 405/2015
 22 782,00 €
Stav
TOTAL 22 782,00 €
Dátum prijatia:
18. Marec 2015
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad