Faktúra
Od
Svetlana Olmos Justinianová
IČO: ---------
IČO: ---------
Pre
Poprad
Spojená škola Letná
Spojená škola Letná
Faktúra
06. Marec 2023
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Grafické spracovanie - ZUŠ Erasmus+ |
267,96 € |
Stav
TOTAL 267,96 €
- Interné číslo faktúry:
- 202300056
- Dátum prijatia:
- 28. Február 2023
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad