Faktúra

Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
13. Február 2023
#
Predmet fakturácie Suma
Servis kopírky CANON ZŠ
180,00 €
Stav
TOTAL 180,00 €

Interné číslo faktúry:
23010018
Dátum prijatia:
30. Január 2023

Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad