Faktúra
Od
PULZAR, s.r.o.
IČO: 31702465
IČO: 31702465
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
13. Február 2023
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Farba - maľovanie ZŠ |
560,28 € |
Stav
TOTAL 560,28 €
- Interné číslo faktúry:
- 23010016
- Dátum prijatia:
- 27. Január 2023
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad