Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
11. Február 2023
#
Predmet fakturácie | Suma |
---|---|
Toner ZŠ |
102,60 € |
Stav
TOTAL 102,60 €
- Interné číslo faktúry:
- 23010014
- Dátum prijatia:
- 26. Január 2023
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad