Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
30. Január 2023
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Fa za služby - kopie podľa zmluvy (cena s DPH) |
46,18 € |
Stav
TOTAL 46,18 €
- Interné číslo faktúry:
- 1002300018
- Dátum prijatia:
- 23. Január 2023
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad