Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
Centrum sociálnych služieb
Centrum sociálnych služieb
Faktúra
03. Február 2023
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
PC Lenovo s príslušenstvom - 5 ks |
4 500,00 € |
Stav
TOTAL 4 500,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 202300048
- Dátum prijatia:
- 19. Január 2023
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad