Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
Centrum sociálnych služieb
Centrum sociálnych služieb
Faktúra
02. Január 2023
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Servis tlačiarne ZOS |
76,00 € |
Stav
TOTAL 76,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 202201179
- Dátum prijatia:
- 27. December 2022
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad