Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
20. December 2022
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Fa za tonery (dodávateľ je platca DPH, celková cena je vrátane DPH) |
934,20 € |
Stav
TOTAL 934,20 €
- Interné číslo faktúry:
- 1002200378
- Dátum prijatia:
- 19. December 2022
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad