Faktúra
Od
Drucker s.r.o.
IČO: 44925417
Oščadnica 1820 Oščadnica
IČO: 44925417
Oščadnica 1820 Oščadnica
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
20. December 2022
#
Predmet fakturácie | Suma |
---|---|
Fa za tonery (dodávateľ je platca DPH, celková cena je vrátane DPH) |
259,20 € |
Stav
TOTAL 259,20 €
- Interné číslo faktúry:
- 1002200380
- Dátum prijatia:
- 19. December 2022
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad