Faktúra
Od
Linotex Poprad, s.r.o.
IČO: 36448672
IČO: 36448672
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
12. December 2022
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
oprava podlahy kabinet ZŠ |
608,64 € |
Stav
TOTAL 608,64 €
- Interné číslo faktúry:
- 1002200522
- Dátum prijatia:
- 09. December 2022
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad