Faktúra
Od
Linotex Poprad, s.r.o.
IČO: 36448672
IČO: 36448672
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
01. December 2022
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
oprava podlahy kabinety ZŠ |
2 221,20 € |
Stav
TOTAL 2 221,20 €
- Interné číslo faktúry:
- 1002200485
- Dátum prijatia:
- 30. November 2022
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad