Faktúra
Od
Ing. Emil Marušiak EMO
IČO: 35117052
IČO: 35117052
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
02. Január 2023
#
Predmet fakturácie | Suma |
---|---|
Preprava detí MŠ - plavecký výcvik |
280,00 € |
Stav
TOTAL 280,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 22010298
- Dátum prijatia:
- 06. December 2022
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad