Faktúra
Od
Linotex Poprad, s.r.o.
IČO: 36448672
IČO: 36448672
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
25. November 2022
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
výmena a oprava int.vybavenie MŠ 2 |
1 282,74 € |
Stav
TOTAL 1 282,74 €
- Interné číslo faktúry:
- 1002200473
- Dátum prijatia:
- 22. November 2022
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad