Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
25. November 2022
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Toner ZŠ |
99,00 € |
Stav
TOTAL 99,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 22010284
- Dátum prijatia:
- 22. November 2022
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad