Faktúra
Od
ACOM PP, s.r.o.
IČO: 36579416
IČO: 36579416
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Vagonárska
ZŠ s MŠ Vagonárska
Faktúra
21. Október 2022
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
|
554,70 € |
Stav
TOTAL 554,70 €
- Interné číslo faktúry:
- 1002200297
- Dátum prijatia:
- 20. Október 2022
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad