Faktúra
Od
LUSILA, s.r.o.
IČO: 36485608
IČO: 36485608
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Jarná
ZŠ s MŠ Jarná
Faktúra
21. Október 2022
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
čistiace a dezinf. prostriedky MŠ 1 |
312,85 € |
Stav
TOTAL 312,85 €
- Interné číslo faktúry:
- 1002200395
- Dátum prijatia:
- 11. Október 2022
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad