Faktúra
Od
SINTRA spol. s r.o.
IČO: 00685232
IČO: 00685232
Pre
Poprad
ZŠ s MŠ Koperníkova
ZŠ s MŠ Koperníkova
Faktúra
04. November 2022
#
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Potraviny ŠJ |
579,13 € |
Stav
TOTAL 579,13 €
- Interné číslo faktúry:
- 22020313
- Dátum prijatia:
- 10. Október 2022
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad