Faktúra
Od
Karolim,s.r.o
IČO: 50625781
súp. č. 759
Nesluša
02341 Nesluša
IČO: 50625781
súp. č. 759
Nesluša
02341 Nesluša
Pre
Žilina
Faktúra
24. Marec 2023
#230100045
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
Výroba a montáž rozdeľovača - ústredné kúrenie, armatúry |
9 950,69 € |
Stav
TOTAL 9 950,69 €
- Interné číslo faktúry:
- 230100045
- Dátum dodania:
- 22. Marec 2023
- Dátum prijatia:
- 24. Marec 2023
- Interné číslo objednávky:
- 2023014
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad