Faktúra
Od
DURAL, s.r.o.
IČO: 47623721
IČO: 47623721
Pre
Žilina
Faktúra
02. Marec 2023
#20230001
| Predmet fakturácie | Suma |
|---|---|
|
servis mobilných zariadení |
225,00 € |
Stav
TOTAL 225,00 €
- Interné číslo faktúry:
- 20230001
- Dátum dodania:
- 01. Marec 2023
- Dátum prijatia:
- 02. Marec 2023
- Interné číslo objednávky:
- 202300376
Iba ukážka. Neslúži ako daňový doklad